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长丰县科协2016年度部门决算情况说明

发布日期:2017-09-15    来源:县科协    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

一、部门职责

县科协是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。县科协机关的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

(二)动员社会各方面力量,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督、管理所主管的科学技术团体,指导乡、镇科协的业务工作。

(八)开展捍卫科学尊严、反对邪教和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

二、部门机构设置

县科协机关内设2个职能部室:办公室和科普部。

1个财政补助行政单位组成,共有在编在职员工4人,编外聘用1人,政府购买服务岗位1人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计127.8万元,支出总计190万元。与2015年相比,收入总计减少7.5万元,降低5.54%;支出总计增加54.7万元,增加40.43%。主要原因:一是科普活动增加;二是人员经费增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计127.8万元,其中:财政拨款收入127.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计190万元,其中:基本支出50.8万元,占26.74%;项目支出139.2万元,占73.26%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计127.8万元,财政拨款支出总计190万元,与2015年相比,收入总计减少7.5万元,降低5.54%;支出总计增加54.7万元,增加40.43%。主要原因:一是科普活动增加,经费较去年有所增长,导致支出大于收入;二是人员经费增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入127.8万元,本年支出190万元,年末结转和结余11.4万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出190万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.7万元,增长(降低)40.43%。主要原因一是科普活动增加,二是人员经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出190万元,其中:基本支出50.8万元,占26.74%;项目支出139.2万元,占73.26%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算190万元,比2015年度增加50.8万元,增长26.74%。其中:“行政运行”决算37.2万元,主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算4.5万元,比2015年度增加4.5万元,增长100%,主要原因一是用于基本养老保险基金的补助;二是用于生育保险基金的补助。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元,;“事业单位离退休”决算0万元。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.5万元,比2015年度增加0.2万元,增长(降低)15.38%,主要原因一是用于行政单位医疗;二是本年度较上年度相比医疗保险有所增长。其中:“行政单位医疗”决算1.5万元,主要用于单位医疗保险缴费;“事业单位医疗”决算0万元;“其他医疗保障支出”决算0万元。

(4)“住房保障支出”2016年度决算7.6万元,比2015年度减少6.1万元,降低44.53%,主要原因是本年度住房公积金有所降低。其中:“住房公积金”决算6.9万元,主要用于单位住房公积金缴费;“提租补贴”决算0.7万元,主要用于单位提租补贴发放。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出50.8万元,其中人员经费13.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费37.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年度政府性基金年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.本部门2016年度无政府性基金收入和支出

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为10. 85万元,支出与2015年度决算相比,减少0.05万元,降低(增长)0.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为5.9万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.95万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。经费使用严格执行《长丰县机关事业单因公临时出国经费管理办法》(长财【2014】32号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,降低(增长)0 %,。2016年,组织(参加)因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务接待费支出5.9万元,主要用于科普活动来访人员招待和招商引资业务等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知》、《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财【2014】34号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少(增加)0元,降低(增长)0%,主要原因是科普活动来访人员招待和招商引资业务等。2016年,国内公务接待共119批,476人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出4.95万元,与2015年度决算相比,减0.5万元,降低0.4 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出4.95万元,主要用于科普活动等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少0.05万元,降低0.4 %,主要原因是活动次数减少,用车次数下降。2016年,科协机关及0个下属单位公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出0万元。支出与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,降低(增长)0%。2016年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度科学技术协会本级1家行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费24.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:货物类支出0元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,科学技术协会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
    4.2016年,科学技术协会按照指向明确,合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金45万元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

     

                             长丰县科学技术协会

2017年 9月12 日

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