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长丰县科学技术协会2019年部门预算

发布日期:2019-01-30   作者:科协    来源:科协    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]



长丰县科学技术协会2019年部门预算


目   录

第一部分部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

1.长丰县科学技术协会2019年财政拨款收支预算总表

2.长丰县科学技术协会2019年一般公共预算支出预算表

3.长丰县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出预算表

4.长丰县科学技术协会2019年政府性基金预算支出预算表

5.长丰县科学技术协会2019年国有资本经营预算支出预算表

6.长丰县科学技术协会2019年收支预算总表

7.长丰县科学技术协会2019年收入预算总表

8.长丰县科学技术协会2019年支出预算总表

9.长丰县科学技术协会2019年基本支出预算总表

10.长丰县科学技术协会2019年政府采购支出预算表

11.长丰县科学技术协会2019年政府购买服务支出预算表

12.长丰县科学技术协会2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.长丰县科学技术协会2019年“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


长丰县科学技术协会2019年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)团结和组织科学技术工作者,贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针,倡导献身、创新、求实、协作的精神。

(二)积极开展学术活动,推进学科建设、促进学术交流,为科学技术的成长和提高、科学技术进步及经济、社会发展服务。依法开展民间科技交流活动。

(三)组织科学技术工作者开展科学技术普及工作,弘扬科学精神,传播科学知识、科学思想和科学方法,倡导科学的生活方式,反对迷信,揭露和抵制伪科学、反科学行为,

(四)开展适合青少年特点的科学技术活动,培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识,提高青少年的科学文化素质。

(五)组织科学技术工作者,指导农村专业技术协会或者协同有关部门建设科学技术普及示范基地,推广和传播先进、适用技术,推进农科教结合,促进农村经济发展。

(六)协助县政府及有关部门引导农村按市场需求进行农业产业结构调整,促进农业生产的区域化、专业化,形成具有本地优势的主导产业和特色产品。

(七)推进所属科学技术团体与企业的科学技术协作,促进企业开发新产品、新技术、新工艺,提高管理水平,增加产品的科技含量,推动企业科学技术进步。

(八)及时向县政府反映科学技术工作者的意见和要求,帮助科学技术工作者解决生活和工作的困难和问题,依法维护科学技术工作者的合法权利。

(九)组织科学技术工作者承担或参与科学技术、经济社会发展中的重大课题和项目的科学论证,决策咨询和科学技术攻关活动及科学技术成果转化活动;参与科学技术项目估计、成果鉴定、专业技术职务资格评审以及开展继续教育和技术培训工作。

二、部门预算单位构成

长丰县科学技术协会2019年度部门预算为机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2018年12月31日,我单位实有各类人员  6  人,其中在职   6  人、离休  0  人、退休  0  人。

三、2019年度主要工作任务

(一)充分发挥科协在普及科学技术、提高全民科学素质中的重要作用。

1.广泛开展科技活动周、全国科普日、科技文化卫生“三下乡”等活动。

2.扎实抓好面向广大农民、未成年人、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民的科普宣传和科技教育培训,帮助广大人民群众树立正确的科学思想、掌握必要的科学知识和方法,提高就业创业、公共事务参与和社会适应能力,推动人民群众综合素质提升,更好地践行社会主义核心价值观。

3.深入开展科普示范乡镇(区)村(社区)、协会、基地、学校等创建活动。认真实施“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”,培育和引导农民专业技术协会健康快速发展,发挥农技协、科普示范基地、科普带头人科教兴农、科学致富示范带动作用,促进美好乡村建设。

4.大力开展青少年科技创新能力培养。组织参加省、市级青少年科技创新大赛,认真组织好县级青少年科技创新大赛,扎实推进县青少年科技创新县长奖的实施,不断培养青少年良好的科学态度和兴趣,提升学习能力、实践能力、创新能力。

5.发挥科普讲师团、科普志愿者、农民技师科普专业队的科普服务作用。

(二)充分发挥科协在推进科技进步和创新创造中的重要作用。

组织开展跨学科、综合性的科技咨询和论证,参与经济、社会、科技、科普发展中长期规划的制定和重大项目的咨询论证,为科学决策服务。要围绕“工业立县”战略和支柱产业发展,积极开展“金桥工程”、“厂会协作”、“科技工作站”和“科技思想库”建设等活动。

(三)充分发挥科协在促进科技人才成长与提高、服务科技工作者中的重要作用。

积极举办不同形式、不同层次的学术交流活动,促进科技工作者知识创新、技术创新。广泛宣传优秀科技工作者先进事迹,不断完善科技人才激励举荐机制以及表彰评选等活动。

(四)加强科普基础设施建设。

长丰县科技馆开启运营,满足公众科技教育需要。乡镇(区)建设科普工作站,并与科技、农业、文化、卫生等部门合作,积极开展科普活动,村(社区)要加强科普之家、科普e站、科普活动室、科普画廊(或宣传栏)等科普阵地和设施建设。

(五)联合县属媒体开展科普宣传活动。

加强新闻媒体科技传播作用的发挥,在县级报刊、广播、电视、电影、网站等开辟科普专栏(专题),努力形成社会化大科普格局。

(六)其他形式做好科普工作。

通过编印科普书籍、编印《长丰草莓》杂志、创作编排科普节目演出等形式开展工作。

第二部分 2019年部门预算表

长丰县科学技术协会2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.长丰县科学技术协会2019年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.长丰县科学技术协会2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.长丰县科学技术协会2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.长丰县科学技术协会2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.长丰县科学技术协会2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.长丰县科学技术协会2019年部门收支预算总表(附表6)

7.长丰县科学技术协会2019年部门收入预算总表(附表7)

8.长丰县科学技术协会2019年部门支出预算总表(附表8)

9.长丰县科学技术协会2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10.长丰县科学技术协会2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.长丰县科学技术协会2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.长丰县科学技术协会2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.长丰县科学技术协会2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县科学技术协会 2019年财政拨款收支预算276.4315万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款276.4315万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入276.315万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:科学技术支出265.8356万元,占96.17%;社会保障与和就业支出4.998,占1.808%;医疗卫生与计划生育支出1.8493万元,占0.669%;住房保障支出3.7485万元,占1.356%。

与2018年预算相比,收、支总计各减少62.855万元,下降22.74 %。主要原因:一是人员减少;二是科技馆减少上半年运营管理费用,由于科技馆2018年7月份才开始运营,2018年已支付科技馆运营管理费至2019年7月。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县科学技术协会 2019年一般公共预算拨款276.4315万元,比2018年预算拨款减少62.855万元,下降22.74%,主要原因:一是人员减少;二是科技馆减少上半年运营管理费用,由于科技馆2018年7月份才开始运营,2018年已支付科技馆运营管理费至2019年7月。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出265.8356万元,占96.17%;社会保障与和就业支出4.998,占1.808%;医疗卫生与计划生育支出1.8493万元,占0.669%;住房保障支出3.7485万元,占1.356%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算41.8358万元,比2018年预算减少9.7318万元,下降23.26%,下降原因主要是人员减少。

2.科学技术管理事务(类)科学技术普及事务(款)科普活动(项)

2019年预算73.00万元,比2018年预算减少7.2万元,下降8.98%,下降原因主要是项目活动减少,项目经费下降。

3.科学技术管理事务(类)科学技术普及事务(款)青少年科技活动(项)

2019年预算16.00万元,比2018年预算增加2万元,增加14.29%,增长原因主要是增加青少年科技创新县长奖活动经费,县长奖每两年举办一次。

4.科学技术管理事务(类)科学技术普及事务(款)科技馆站(项)

2019年预算135.00万元,比2018年预算减少45万元,下降25%,下降原因主要是科技馆减少上半年运营管理费用,由于科技馆2018年7月份才开始运营,2018年已支付科技馆运营管理费至2019年7月。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算4.998万元,比2018年预算减少1.3219万元,下降26.45%,下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算1.8493万元,比2018年预算减少0.489万元,下降26.4424%,下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算2.9988万元,比2018年预算减少0.7931万元,下降20.92%,下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)2019年预算0.7497万元,比2018年预算减少0.1983万元,下降20.87%,下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出52.4315万元,其中:

工资福利支出38.0773万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.3543万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县科学技术协会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县科学技术协会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,长丰县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县科学技术协会2019年收支总预算276.4315万元,收入包括科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

长丰县科学技术协会2019年收入预算276.4315万元,其中:一般公共预算拨款收入276.4315万元,占100%,比2018年预算减少62.855万元,下降22.74%,下降原因主要原因:一是人员减少;二是科技馆减少上半年运营管理费用,由于科技馆2018年7月份才开始运营,2018年已支付科技馆运营管理费至2019年7月。

八、关于2019年支出预算情况说明

长丰县科学技术协会2019年支出预算276.4315万元,比2018年预算减少62.855万元,下降22.74%,下降原因主要原因:一是人员减少;二是科技馆减少上半年运营管理费用,由于科技馆2018年7月份才开始运营,2018年已支付科技馆运营管理费至2019年7月。其中,基本支出52.4315万元,占18.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出224万元,占81.03%,主要用于科普活动、青少年科技活动、科技馆等。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年,长丰县科学技术协会“三公”经费支出预算5万元,比2018年预算减少0.5万元,增长(下降)10%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平,持平原因是本单位无因公出国(境)费。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务接待费。支出预算5万元,比2018年预算减少0.5万元,下降10%,主要原因是严格控制公务接待支出。经费使用严格执行文件和相关规定,主要用于单位公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2018年相比持平,持平原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中:公务用车运行费0万元,与2018年相比持平,持平原因是本单位无公务用车运行费。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平,持平原因是本单位无公务用车购置费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年长丰县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2018年增加6.16万元,增加64.17%,增加主要原因办公费、印刷费增加。

(二)政府采购情况。

2019年长丰县科学技术协会政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,占政府采购支出总额100%,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,占政府采购支出总额0% 。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,长丰县科学技术协会固定资产总金额38.1303万元,较上年增加3.5127万元,其中,通用设备28.1303万元、专用设备10万元。

机关车改后保留车辆 0 辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有  0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有   0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019年长丰县科学技术协会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目  0 个。

(五)项目及绩效目标情况。

长丰县科学技术协会2019年30万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 2  个,涉及预算资金208万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:长丰县科学技术协会2019年部门预算表(13张)



预算公开表(2019年).pdf













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