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长丰县科学技术协会2020年部门预算

发布日期:2020-02-11   作者:科协    来源:科协    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]


长丰县科学技术协会2020年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.长丰县科学技术协会2020年财政拨款收支预算总表(附表1)

2.长丰县科学技术协会2020年一般公共预算支出预算表(附表2)

3.长丰县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.长丰县科学技术协会局2020年政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.长丰县科学技术协会2020年国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.长丰县科学技术协会2020年收支预算总表(附表6)

7.长丰县科学技术协会2020年收入预算总表(附表7)

8.长丰县科学技术协会2020年支出预算总表(附表8)

9.长丰县科学技术协会2020年基本支出预算总表(附表9)

10.长丰县科学技术协会2020年政府采购支出预算表(附表10)

11.长丰县科学技术协会2020年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.长丰县科学技术协会2020年项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.长丰县科学技术协会2020年“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

长丰县科学技术协会2020年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和国务院颁布的《全民科学素质行动计划纲要》文件规定开展工作,主要职责是:坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领我县广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进我县科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量。

二、部门预算单位构成

长丰县科学技术协会2020年度部门预算为单位本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2019年12月31日,我单位实有各类人员4人,其中在职4人、离休0人、退休0人。

三、2020年度主要工作任务

(一)充分发挥科协在普及科学技术、提高全民科学素质中的重要作用。

以贯彻《科普法》和实施《全民科学素质行动计划纲要》为抓手,按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的要求,推动形成社会化科普工作新格局。

1.广泛开展科技活动周、全国科普日、科技文化卫生“三下乡”等活动。

2.扎实抓好面向广大农民、未成年人、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民的科普宣传和科技教育培训,帮助广大人民群众树立正确的科学思想、掌握必要的科学知识和方法,提高就业创业、公共事务参与和社会适应能力,推动人民群众综合素质提升,更好地践行社会主义核心价值观。

3.深入开展科普示范乡镇(区)村(社区)、协会、基地、学校等创建活动。认真实施“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”,培育和引导农民专业技术协会健康快速发展,发挥农技协、科普示范基地、科普带头人科教兴农、科学致富示范带动作用,促进美好乡村建设。

4.大力开展青少年科技创新能力培养。组织参加省、市级青少年科技创新大赛,认真组织好县级青少年科技创新大赛,不断培养青少年良好的科学态度和兴趣,提升学习能力、实践能力、创新能力。

5.发挥科普讲师团、科普志愿者、农民技师科普专业队的科普服务作用。

(二)充分发挥科协在推进科技进步和创新创造中的重要作用。

组织开展跨学科、综合性的科技咨询和论证,参与经济、社会、科技、科普发展中长期规划的制定和重大项目的咨询论证,为科学决策服务。要围绕“工业立县”战略和支柱产业发展,积极开展“金桥工程”、“厂会协作”、“科技工作站”和“科技思想库”建设等活动。

(三)充分发挥科协在促进科技人才成长与提高和服务科技工作者中的重要作用。

积极举办不同形式、不同层次的学术交流活动,促进科技工作者知识创新、技术创新。广泛宣传优秀科技工作者先进事迹,不断完善科技人才激励举荐机制以及表彰评选等活动。

(四)加强科普基础设施建设。

运营管理好长丰县科技馆,满足公众科技教育需要。乡镇(区)建设科普工作站,并与科技、农业、文化、卫生等部门合作,积极开展科普活动,村(社区)要加强科普之家、科普e站、科普活动室、科普画廊(或宣传栏)等科普阵地和设施建设。

(五)联合县属媒体开展科普宣传活动。

加强新闻媒体科技传播作用的发挥,在县级报刊、广播、电视、电影、网站等开辟科普专栏(专题),努力形成社会化大科普格局。

(六)其他形式做好科普工作。

通过编印科普书籍、编印《长丰草莓》杂志、创作编排科普节目演出等形式开展工作。

第二部分  2020年部门预算表

长丰县科学技术协会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.长丰县科学技术协会2020年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.长丰县科学技术协会2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.长丰县科学技术协会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.长丰县科学技术协会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.长丰县科学技术协会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.长丰县科学技术协会2020年部门收支预算总表(附表6)

7.长丰县科学技术协会2020年部门收入预算总表(附表7)

8.长丰县科学技术协会2020年部门支出预算总表(附表8)

9.长丰县科学技术协会2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.长丰县科学技术协会2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.长丰县科学技术协会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.长丰县科学技术协会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.长丰县科学技术协会2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县科学技术协会2020年财政拨款收支预算282.672万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款282.672万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入282.672万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:科学技术支出272.1437万元,占96.28%;社会保障和就业支出4.3868万元,占1.55%;卫生健康支出2.0289万元,占0.72%;住房保障支出4.1126万元,占1.45%。

与2019年预算相比,收、支总计各增加6.2405万元,增长2.26 %。主要原因:增加人员经费。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县科学技术协会2020年一般公共预算拨款282.672万元,比2019年预算拨款增加6.2405万元,增长2.26%,主要原因:增加人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出272.1437万元,占96.28%;社会保障和就业支出4.3868万元,占1.55%;卫生健康支出2.0289万元,占0.72%;住房保障支出4.1126万元,占1.45%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2020年预算48.1437万元,比2019年预算增加6.3079万元,增长15.08%,增长原因主要是人员经费增加。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2020年预算73万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是项目支出与2019年相比保持持平,无增减。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2020年预算16万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是项目支出与2019年相比保持持平,无增减。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2020年预算135万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是项目支出与2019年相比保持持平,无增减。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算4.3868万元,比2019年预算减少0.6112万元,下降12.23%,下降原因主要是2020年养老保险缴费比例降低。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算2.0289万元,比2019年预算增加0.1796万元,增长9.71%,增长原因主要是人员经费增长导致社保增加。

7.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2020年预算3.2901万元,比2019年预算增加0.2913万元,增长9.712%,增长原因主要是人员经费增长导致住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)2020年预算0.8225万元,比2019年预算增加0.0728万元,增长9.71%,增加原因主要是人员经费增长导致提租补贴增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县科学技术协会2020年一般公共预算基本支出58.672万元,其中:

工资福利支出43.8317万元,主要包括:基本工资18.7896万元、津贴补贴8.628万元、奖金1.5658万元、就餐补助1.44万元、机关事业单位养老保险缴费支出4.3868万元、职工基本医疗保险费2.0289万元、住房公积金支出4.1126万元、其他工资福利支出2.88万元。

商品和服务支出14.8403万元,主要包括:办公费1.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费5万元、培训费0.8225万元、工会经费0.5484万元、福利费0.6854万元、交通补贴3.984万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县科学技术协会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县科学技术协会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,长丰县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县科学技术协会2020年收支总预算282.672万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

长丰县科学技术协会2020年收入预算282.672万元,其中:一般公共预算拨款收入282.672万元,占100%,比2019年预算增加6.2405万元,增长2.26%,增长原因主要是人员经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

长丰县科学技术协会2020年支出预算282.672万元,比2019年预算增加6.2405万元,增长2.26%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出58.672万元,占20.76%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出224万元,占79.24%,主要用于科普活动、青少年科技活动、科技馆等项目支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年,长丰县科学技术协会“三公”经费支出预算5万元, 与2019年相比持平万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费。主要用于单位因公出国(境)费,经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

(二)公务接待费。支出预算5万元,与2019相比持平,主要原因是本单位严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。主要用于主要用于科普活动来访人员招待和招商引资业务等。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是我单位无公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:公务用车购置费0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置费,主要用于于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。公务用车运行费0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车运行费,费用主要用于公务用车购置及运行费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020年长丰县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算10.8563万元,比2019年增加1.2563万元,增长13.09%,增长主要原因是办公费、印刷费增加。

(二)政府采购情况。

2020年长丰县科学技术协会政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,长丰县科学技术协会固定资产总金额40.6726万元,较上年增加2.5422万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备40.6726万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020年长丰县科学技术协会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

长丰县科学技术协会2020年30万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金208万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:长丰县科学技术协会2020年部门预算表(13张)


 县科协2020年县本级部门预算及“三公”经费预算公开说明.pdf

科协2020年预算公开参考表样2.pdf

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