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长丰县科学技术协会2019年度部门决算

发布日期:2020-08-28   作者:科协    来源:科协    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]



长丰县科学技术协会2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


长丰县科学技术协会2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

长丰县科学技术协会2018年度部门职责主要有:(仍按2018年度县编办批复的原部门“三定”方案中部门工作职责,结合实际填报。)

(一)团结和组织科学技术工作者,贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针,倡导献身、创新、求实、协作的精神。

(二)积极开展学术活动,推进学科建设、促进学术交流,为科学技术的成长和提高、科学技术进步及经济、社会发展服务。依法开展民间科技交流活动。

(三)组织科学技术工作者开展科学技术普及工作,弘扬科学精神,传播科学知识、科学思想和科学方法,倡导科学的生活方式,反对迷信,揭露和抵制伪科学、反科学行为,

(四)开展适合青少年特点的科学技术活动,培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识,提高青少年的科学文化素质。

(五)组织科学技术工作者,指导农村专业技术协会或者协同有关部门建设科学技术普及示范基地,推广和传播先进、适用技术,推进农科教结合,促进农村经济发展。

(六)协助县政府及有关部门引导农村按市场需求进行农业产业结构调整,促进农业生产的区域化、专业化,形成具有本地优势的主导产业和特色产品。

(七)推进所属科学技术团体与企业的科学技术协作,促进企业开发新产品、新技术、新工艺,提高管理水平,增加产品的科技含量,推动企业科学技术进步。

(八)及时向县政府反映科学技术工作者的意见和要求,帮助科学技术工作者解决生活和工作的困难和问题,依法维护科学技术工作者的合法权利。

(九)组织科学技术工作者承担或参与科学技术、经济社会发展中的重大课题和项目的科学论证,决策咨询和科学技术攻关活动及科学技术成果转化活动;参与科学技术项目估计、成果鉴定、专业技术职务资格评审以及开展继续教育和技术培训工作。

二、机构设置

长丰县科学技术协会2019年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为群团组织。

第二部分  2019年度部门决算报表

长丰县科学技术协会2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计342.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计342.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加46.52万元,增长15.74%,主要原因:一是增加人员经费;二是增加科技馆运营经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计342.04万元,其中:财政拨款收入312.13万元,占91.26%;年初财政拨款结转和结余29.91万元,占8.74%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计342.04万元,其中:基本支出90.92万元,占26.58%;项目支出244.12万元,占71.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总342.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计342.04万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加46.52万元,增长15.74%,主要原因:一是增加人员经费;二是增加科技馆运营经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入312.13万元,占本年收入的92%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加83.28万元,增长36.39%。主要原因一是增加人员经费;二是增加科技馆运营经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出335.03万元,占本年支出的97.95%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.33万元,增长43.40%。主要原因一是增加人员经费;二是增加科技馆运营经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出335.03万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出322.93万元,占96.39%;卫生健康(类)支出4.42万元,占1.32%;住房保障支出(类)支出7.69万元,占2.30%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.13万元,支出决算为335.03万元,完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中基本支出90.92万元,占27.14%;项目支出244.12万元,占72.87%。具体情况如下:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)行政运行(项)。

年初预算为78.81万元,支出决算为78.81万元,完成年初预算的100%。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。  

年初预算为221.21万元,支出决算数为244.12万元,完成年初预算的110.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加科技馆运营经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.94万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.92万元,其中人员经费78.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费12.49万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.00万元,支出决算3.14万元,完成年初预算的62.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位开源节流,严格控制公务接待支出。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.14万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位无因公出国(境)费。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无因公出国(境)费。主要用于单位因公出国(境)费用支出,经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算3.14万元,与2018年度决算相比,减少1.96万元,降低38.43%,降低的原因是单位开源节流,严格控制公务接待支出。与2019年度预算相比,减少1.86万元,降低37.20 %,降低的原因是单位开源节流,严格控制公务接待支出。主要用于用于科普活动来访人员招待和招商引资业务等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)等相关规定。2019年,国内公务接待共56批,438人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置及运行费。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置及运行费。主要用于公务用车购置及运行费,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置及运行费。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置及运行费。2019年,长丰县科学技术协会机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置费。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置费。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,长丰县科学技术协会对2019年度纳入部门预算的30万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共2个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金186万元,占项目预算总额的76.19%。评价结果显示,评价结果显示,项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标。组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,评价结果显示,项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度长丰县科学技术协会本级行政单位的机关运行经费12.49万元,比2018年度增加7.35万元,增长143.00%,主要原因是人员公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度长丰县科学技术协会政府采购支出总额2.00万元,占政府采购支出总额100%。其中:货物类支出2.00万元、工程类支出0.00 万元、服务类支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,长丰县科学技术协会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:长丰县科学技术协会2019年度部门决算报表(共8张)



长丰县科学技术协会2019年决算公开.pdf

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