您当前的位置:首页 > 预决算公开

长丰县科学技术协会2020年度部门决算

发布日期:2021-08-23   作者:科协    来源:科协    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]


第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

长丰县科学技术协会2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

长丰县科学技术协会2020年度部门职责主要有:

(一)团结和组织科学技术工作者,贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针,倡导献身、创新、求实、协作的精神。

(二)积极开展学术活动,推进学科建设、促进学术交流,为科学技术的成长和提高、科学技术进步及经济、社会发展服务。依法开展民间科技交流活动。

(三)组织科学技术工作者开展科学技术普及工作,弘扬科学精神,传播科学知识、科学思想和科学方法,倡导科学的生活方式,反对迷信,揭露和抵制伪科学、反科学行为,

(四)开展适合青少年特点的科学技术活动,培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识,提高青少年的科学文化素质。

(五)组织科学技术工作者,指导农村专业技术协会或者协同有关部门建设科学技术普及示范基地,推广和传播先进、适用技术,推进农科教结合,促进农村经济发展。

(六)协助县政府及有关部门引导农村按市场需求进行农业产业结构调整,促进农业生产的区域化、专业化,形成具有本地优势的主导产业和特色产品。

(七)推进所属科学技术团体与企业的科学技术协作,促进企业开发新产品、新技术、新工艺,提高管理水平,增加产品的科技含量,推动企业科学技术进步。

(八)及时向县政府反映科学技术工作者的意见和要求,帮助科学技术工作者解决生活和工作的困难和问题,依法维护科学技术工作者的合法权利。

(九)组织科学技术工作者承担或参与科学技术、经济社会发展中的重大课题和项目的科学论证,决策咨询和科学技术攻关活动及科学技术成果转化活动;参与科学技术项目估计、成果鉴定、专业技术职务资格评审以及开展继续教育和技术培训工作。

二、单位决算构成

长丰县科学技术协会2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:长丰县科学技术协会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

249.76

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

、事业收入

 

五、教育支出

 

、经营收入

 

六、科学技术支出

238.31

、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

1.61

 

 

九、卫生健康支出

3.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

二十、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

249.76

本年支出合计

249.76

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

249.76

总计

249.76

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:长丰县科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

249.76

249.76

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

238.31

238.31

 

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

82.42

82.42

 

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

82.42

82.42

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

155.9

155.9

 

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

155.9

155.9

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.61

1.61

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1.61

1.61

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.61

1.61

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.58

6.58

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.86

5.86

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:长丰县科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

249.76

93.86

155.9

 

 

 

206

科学技术支出

238.31

82.42

155.9

 

 

 

20601

科学技术管理事务

82.42

82.42

 

 

 

 

2060101

行政运行

82.42

82.42

 

 

 

 

20607

科学技术普及

155.9

0

155.9

 

 

 

2060702

科普活动

155.9

0

155.9

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.61

1.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1.61

1.61

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.61

1.61

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.25

3.25

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.25

3.25

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.25

3.25

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.58

6.58

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.86

5.86

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:长丰县科学技术协会

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

249.76

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

238.31

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.61

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.25

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.58

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

本年收入合计

249.76

本年支出合计

249.76

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

249.76

总计

249.76

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:长丰县科学技术协会                                                 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

249.76

93.86

155.9

206

科学技术支出

238.31

82.42

155.9

20601

科学技术管理事务

82.42

82.42

 

2060101

行政运行

82.42

82.42

 

20607

科学技术普及

155.9

0

155.9

2060702

科普活动

155.9

0

155.9

208

社会保障和就业支出

1.61

1.61

 

20805

行政事业单位养老支出

1.61

1.61

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.61

1.61

 

210

卫生健康支出

3.25

3.25

 

21011

行政事业单位医疗

3.25

3.25

 

2101101

行政单位医疗

3.25

3.25

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

 

22102

住房改革支出

6.58

6.58

 

2210201

住房公积金

5.86

5.86

 

2210202

提租补贴

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:长丰县科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

79.07

302

商品和服务支出

14.21

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

14.56

30201

  办公费

0.54

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

6.96

30202

  印刷费

0

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

43.56

30203

  咨询费

0

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

1.71

30204

  手续费

0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

310

资本性支出

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

1.61

30206

  电费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

0.22

30207

  邮电费

0.34

31002

  办公设备购置

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.99

30208

  取暖费

0

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

2

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

6.46

30212

因公出国(境)费用

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0.58

30215

  会议费

0

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

0.48

30217

  公务待费

2.53

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31013

  公务用车购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

4.53

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0.36

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

3.74

31204

  费用补贴

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.1

30240

  税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

0

 

30299

其他商品和服务支出

0

31299

  其他对企业补助

0

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

39906

  赠与

0

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

 

39999

  其他支出

0

人员经费合计

79.65

公用经费合计

14.21

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:长丰县科学技术协会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长丰县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:长丰县科学技术协会                                            金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

*

**

**

 

0

 

 

 

  

 

 

 

 

长丰县科学技术协会没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:长丰县科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

预算数

合计

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

因公出国(境)费

0

0

 

 

0

 

公务接待费

5

5

 

 

2.53

 

公务用车购置及运行费

0

0

 

 

0

 

    其中:公务用车运行维护费

0

0

 

 

0

 

          公务用车购置

0

0

 

 

0

 

总计

5

5

 

 

2.53

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入249.76万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计249.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少92.27万元,降低26.98%,主要原因:一是人员减少;二是因疫情原因活动开展变少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计249.76万元,其中:财政拨款收入249.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计249.76万元,其中:基本支出93.86万元,占37.58%;项目支出155.9万元,占62.42%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计249.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计249.76万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,收、支总计各减少92.27万元,降低26.98%,主要原因:一是人员减少;二是因疫情原因活动开展变少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.76万元,占本年支出的100%。与2019年度相比,收、支总计各减少92.27万元,降低26.98%,主要原因:一是人员减少;二是因疫情原因活动开展变少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出249.76万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出238.31万元,占95.42%;社会保障和就业(类)支出1.61万元,占0.64%;卫生健康(类)支出3.25万元,占1.30%;住房保障(类)支出6.58万元,占2.63%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.67万元,支出决算为249.76万元,完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因一是人员减少;二是因疫情原因活动开展变少。其中:基本支出93.86万元,占37.58%;项目支出155.9万元,占62.42%。具体情况如下:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为56.67万元,支出决算为82.42万元,完成年初预算的145.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)科学技术普及(项)。年初预算为224万元,支出决算数为155.9万元,完成年初预算的69.6%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因活动开展变少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.39万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的36.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.03万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的160.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.29万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的178.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.82万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的87.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出93.86万元,其中人员经费79.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费14.21万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

长丰县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

长丰县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5万元,支出决算2.53万元,完成年初预算的50.6%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是因疫情原因减少公务接待;二是单位严格控制公务接待支出。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.53万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,2020年度预算相比,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位无因公出国(境)费。经费使用根据长丰县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算2.53万元,与2020年度预算相比,减少2.47万元,降低49.4%,降低的原因是单位严格控制公务接待支出。主要用于科普活动来访人员招待和招商引资业务等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)等相关规定。2020年,国内公务接待共46批,360人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费支出决算0万元,2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车购置费。2020年,购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元,2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位无公务用车运行维护费。截至2020年12月31日,长丰县科协机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,长丰县科学技术协会组织对2020年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,长丰县科学技术协会项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。十、预算绩效情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

长丰县科学技术协会2020年度单位决算中公开“草莓期刊、基层党组织活动经费、科技馆运营维护费、科普设施建设、科学普及、青少年科技创新”6个项目的绩效自评报告,详见“附件:长丰县科学技术协会2020年度项目支出绩效自评报告(共6个)”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门整体绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为282.67万元,执行数为249.76万元,完成预算的88.36%。

部门整体绩效目标完成情况:2020年县科协在县委、县政府坚强领导下,充分发挥职能作用,较好完成今年工作任务及“十三五”工作目标,今年各项工作受到群众欢迎和领导好评,特别是长丰县2020年全国科普日有望获得国家科协表彰。

发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理理念有待增强。对预算绩效管理工作的主动性还不足,未能将项目实施、预算执行和绩效目标实现进行有效结合,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。二是绩效指标设置还不够完整、细化。在项目绩效运行监控过程中,发现部分年初设定的绩效指标与实际工作任务目标不符,绩效指标设定未能列全体现项目核心内容的关键指标,绩效指标未能根据实际工作计划安排进行及时调整完善,导致对项目评价不够客观准确,未能有效地反映项目实际开展情况

下一步改进措施:一是进一步强化预算绩效宣传,提升绩效管理理念。加强预算绩效目标编制、绩效运行监控、重点项目绩效评价、绩效自评、绩效管理工作考核等绩效管理各环节、全过程宣传,业务部门进一步加强绩效业务学习和运用,增强绩效理念,提高绩效监控的主动性,加快预算执行,将绩效理念始终贯穿资金使用和业务工作中。二是进一步加强绩效动态管理,完善绩效指标设定。采取定性、定量表述相结合的方式,对项目绩效目标进行细化、量化,设定全面、细化、可衡量的指标内容。结合项目实际进展和全年工作安排,及时对年初设定的绩效目标进行分析,对发现的问题提出相应的纠偏措施或建议,调整和完善项目和部门整体支出绩效指标,尤其是数量、质量等关键指标,确保各项指标更加科学、合理。

为加强单位财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据《关于印发长丰县全面推进预算绩效管理工作方案的通知》(长政办(2016)87号)、《关于印发长丰县预算项目绩效跟踪监控管理办法(试行)的通知》(长财(2017)31号)等有关绩效评价的相关规定,对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价。评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为 16分,过程绩效为35分,产出及效率绩效为45分,监督管理绩效为2分,总绩效为98分。评价结果等次为“优”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度长丰县科学技术协会机关运行经费14.2万元,比2019年度增加1.71万元,增长13.69%,主要原因是人员公用经费增加。

(二)政府采购情况

2020年度,长丰县科学技术协会政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,长丰县科学技术协会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.长丰县科学技术协会2020年度部门决算报表(共9张)

2.长丰县科学技术协会2020年度项目支出绩效自评报告(共6个)

    

  长丰县科学技术协会决算公开9表.pdf

绩效预算申报文本.zip

    分享到: